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sAp发票校验最错怎么更改

发票校验其实是连接不同科目的一步,例如说,针对物资采购订单,收货时的借贷关系是借:库存物资;贷:应付暂估,而发票校验是借:应付暂估,贷:应付账款;清账时借:应付账款,贷:银行存款或者别的什么现金等,这就是从借贷方看发票校验.从业务来看,发票校验实际上是表示供应商的发票已经开出,提交到了客户方,需要在系统中将该发票录入,同时进行尾差的调整.至于后来的清账,其实就相当于交钱

MIRO做发票校验 如果PO收货是200 MIRO发票校验只做了50 就是把两百改成了50 生成凭证之后可以直接从凭证上查到这个发票只做了50啊 采购订单历史里面会显示一行收货200 一行发票50 在MIR4查看发票的时候,可以看到数量50 后面有参考的PO收货物料凭证 你查看该物料凭证就会看到收货的数量是200啊 就知道MIRO没做完

发票检验模拟是的PPV就是发票金额与仓库收货金额的差额,你改变了这个差额,PPV自然会变化.PPV有两部分:1 按标准成本计价的材料金额与按订单价格的材料金额之间的差额(仓库收货金额),2 发票金额与按订单价格的材料金额(仓库收货金额)之间的差额

使用事务代码MR8M,冲销已经作的发票校验就行了.冲销原因选“当期的回转”.

寄售比较特殊,你需要先把相关的物料凭证cancel掉,再跑MRKO冲掉

在程序里面加一个MESSAGE E999 WITH '发票数量大于收货数量'. WRITE MESSAGE.这样就课可以了.

寄售比较特殊,你需要先把相关的物料凭证cancel掉,再跑mrko冲掉

考虑到需要做GR CANCEL,而库存很有可能已经用掉,故1. 202虚增库存.2. 做GR REVERSE3. 删除老的PO4. 创建新的正确PO.5. 收货.6. 201消耗掉第一步的虚增库存.

sap中的发票校验后可以重新输入发票的校验号,发现货币等数据变为灰色不能再输入,这就是已经校验过了,或者可以输入查询校验发票清单命令,我忘了是多少了,可以查询您所要的查询的发票是否在里面

你先复制然后当录入数据的时候选择最下菜单栏内的 从剪贴板粘贴.就可以了

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